Processo di Creazione dell'Ordine di Acquisto e di Ingresso delle Scorte

Questo documento fornisce istruzioni dettagliate su come creare un ordine di acquisto e gestire l'ingresso delle scorte per l'ordine. Segui questi passaggi per garantire un processo senza problemi dalla creazione dell'ordine alla gestione delle scorte.

Step 1

Inizia accedendo all'interfaccia del sistema per avviare il processo di creazione dell'ordine di acquisto.

Step 2

Procedi a creare un nuovo ordine di acquisto all'interno del sistema.

Step 3

Seleziona un fornitore appropriato per l'ordine di acquisto.

Step 4

Seleziona il prodotto che intendi acquistare.

Step 5

Specifica la quantità richiesta, ad esempio cinque unità.

Step 6

Scegli la località di consegna dove le scorte verranno elaborate o inviate direttamente all'inventario.

Step 7

Indica che le scorte verranno elaborate alla consegna.

Step 8

Conferma i dettagli dell'ordine per procedere ulteriormente.

Step 9

Inserisci eventuali istruzioni speciali relative al tipo di ordine.

Step 10

Assicurati che le informazioni sull'ordine siano state esaminate e testate accuratamente.

Step 11

Se necessario, aggiungi un nuovo fornitore al sistema.

Step 12

Una volta confermato, assicurati di avere la ricevuta per l'ordine.

Step 13

Come destinatario delle scorte, inserisci o aggiorna il numero di asset secondo necessità.

Step 14

Il menu di sistema fornirà automaticamente i dettagli dell'ordine di acquisto.

Step 15

Per aggiungere i numeri di serie, utilizza la funzione di scansione per inserirli individualmente.

Step 16

Testa lo scanner per assicurarti che funzioni correttamente.

Step 17

Scansiona il codice a barre; il sistema lo registrerà automaticamente.

Step 18

Salva le informazioni aggiornate e stampa le etichette necessarie.

Step 19

Il sistema stamperà automaticamente le etichette per il lotto specifico di asset.

Step 20

Raccogli le etichette dalla stampante per una facile validazione delle scorte.

Step 21

Il sistema creerà automaticamente un ordine di elaborazione per le scorte.

Step 22

Puoi duplicare l'ordine di acquisto se necessario.

Step 23

Conferma i dettagli dell'ordine duplicato.

Step 24

All'interno della sezione di ingresso, imposta o aggiorna il numero di asset secondo necessità.

Step 25

Scarica il file CSV per aggiornare eventuali informazioni pertinenti sul dispositivo.

Step 26

Modifica il file Excel con i dettagli richiesti, come il numero del modello e il produttore.

Step 27

Salva il documento, quindi torna al sistema per caricare il file individuandolo sul tuo dispositivo.

Step 28

Apri il file caricato per completare il processo.